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降本先锋 攀钢钒钛量化降本系列

 https://www.lgmi.com    发表日期:2022/8/3 13:56:09  兰格钢铁
    

今年以来,股份公司全力克服疫情、辅料涨价和运输等不利因素影响,学习鞍矿降本经验,对标先进企业,牵住费用降本“牛鼻子”,极致挖潜,深化低成本经营发展战略,推动业财融合,以指标刚性约束全员执行,唱响降本增效主旋律,进一步提升了产品竞争力。1至6月份,该公司费用降本完成3260万元,完成率128%,不仅助推了该公司实现“双过半”,更为全年降本任务目标的完成奠定了坚实基础。

01、抓牢源头保目标

今年,该公司积极落实鞍钢集团部署,全面承接《攀钢集团有限公司加强全面预算管理工作方案》要求,抓住费用降本这一源头,主动作为,统筹兼顾,全力驱动降本增效。

突出“顶层设计”。费用降本关键是理清费用发生项目和合理性,极致压减费用。今年初,该公司按照“顶层设计、业财融合、全员覆盖”思路,以生产经营白皮书为依据,对生产经营关联度较高的备品备件、修理费、运输费、机物料消耗等占比较大项目,以及与生产经营关联度低的劳动保护费、办公费、差旅费、低值易耗品等必须发生的费用,两大类共13项费用指标,进行全面细致梳理,提出全年费用降本目标。

突出“分类管控”。建立全面预算管理工作重点任务清单,明确和规范费用类科目和预算口径,制定合理费用压减指标,实行分类归口管控。

突出“分级管控”。完善以财务全面预算为中心的管理组织体系、预算管理制度体系、预算管理指标体系,确保在生产、销售、采购等环节发生的各类费用预算全覆盖,责任到人,并层层量化分解,确保全面受控。1至6月,该公司与生产经营关联度较高的备品备件、运输费、机物料消耗等7类费用,同比降幅达到6%。与生产经营关联度低的办公费、差旅费等6类费用,同比降幅达23%。

02、综合施策显成效

该公司财务部主要负责人说:“股份公司产线多、生产区域分散,且工艺技术、所需原料等差异较大,加之疫情影响,今年又面临着原料及产品运输等困难,费用降本总体难度很大。”为此,该公司结合各生产经营单元实际,综合施策,在费用降本上狠下功夫。

降低物流费用,是该公司费用降本主要措施之一。重庆钛业等单位针对生产原料运输线长,物流成本高的实际,通过统谈分签,优化物流路线,运输费用实现持续压降。钛冶炼厂通过实施干矿入仓优化改造项目,以项目推动降本,上半年节约汽车倒运费12万元,预计全年可降低物流费用24万元……类似积极挖潜降本的例子,在股份公司有很多。1至6月,该公司通过做实做细供应物流、生产物流和销售物流项目,与去年同口径相比,累计完成降费257.13万元。

确保费用指标刚性执行,是完成降本目标的重要抓手。该公司完善降本绩效考核制度,建立跟踪督导机制,督导各单位制定详细的费用压减措施,实时通报,以刚性执行推动费用压减全面受控,实现了两大类费用压降指标的有效管控。该公司某下属单位因费用超预算,造成“可控成本降低额”等两项关键性考核指标没有完成,该单位领导班子和职工均受到绩效考核。

03、业财融合强保障

“目前,设备管理系统已成功与财务管理系统对接,实现了对备件库存及申报的有效监管,提高了资金周转率。”股份公司装备部总经理熊强说,通过设备管理系统与财务管理系统对接融合,推动了设备系统管控精益化,上半年设备合同值同比降低10.05%,备件存货资金占用同比降低23.82%;设备故障时间同比减少644个小时,降幅75%。全年维护项目数量由99项降至80项,同比减少19.20%,高效支撑了产线设备稳定运行。业财融合降成本,成为该公司推动业务降费管理精细化、全覆盖的典型。

财务支撑是费用降本的关键。该公司不断完善预算及执行体系,以业财融合整合跨部门费用管控,强化费用预测和分析,按照“无预算不开支、超预算停报销”原则,既给各部门和相关责任主体“授权”又压责任,引导他们找出降费“关键变量”,实现预算、考核和薪酬有效衔接,推动各类费用指标精细化管理。比如:将差旅费、办公费等细分到各部门各单位,遇费用超进度目标,财务系统则自动预警直至停止报销,并反馈到相关负责人进行处理,既提高了工作效率,又实现费用压降目标。该公司通过推动业财融合,建立起了销、研、产、供、运、财、绩效等信息全覆盖的财务信息管理系统,为降本提供了强力支撑。

目前,该公司正深化对标挖潜,持续加大业财融合深度和力度,滚动修编降本规划,推动费用精益化管理,为实现全年降本任务目标强根基。

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com

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